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南宁市残疾人联合会2019年部门预算及“三公”经费预算公开

财政信息 来源: 日期:2019/6/14 17:36:10 编辑:cl 

南宁市残疾人联合会

2019年部门预算及“三公”经费预算

  

 

第一部分:部门概况 

一、南宁市残疾人联合会及所属单位主要职责和2019年主要工作任务 ···································1-4页

二、机构设置和部门预算单位构成··················4页

三、编制现状和人员构成··························5页

 

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况···············5-7页

二、2019年部门财政拨款收支预算情况··········7-10页

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况·············································10页

四、其他重要事项情况说明····················10-13页

五、专业名词解释····························13-15页




          第一部分:部门概况 

          一、南宁市残疾人联合会及所属单位主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

南宁市残疾人联合会基本职能是:

1.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。做好弘扬人道主义,宣传残疾人事业工作,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,推进残疾人无障碍建设和无障碍改造。开展残疾人康复、教育、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务和残疾预防工作,为残疾人平等参与社会创造良好的环境和条件。组织实施残疾人分散按比例就业。

2.贯彻执行中央、自治区和南宁市关于残疾人工作的方针、政策和规定,协助政府并会同有关部门研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划。承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作,做好协调、组织、综合和服务工作。指导和管理各类残疾人社团组织,指导和检查县、区残疾人联合会工作。负责管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。组织开展残疾人事业的国际交流和合作。协同有关部门管理残疾人机动车,组织残疾人机动车驾驶员学习交通法规;协同有关部门做好残疾人机动车辆的入户、年检和审查工作。负责管理盲人按摩行业,发放盲人保健按摩从业许可证。组织募集和管理残疾人福利基金,扩大资金来源;协调落实对残疾人的各种优惠政策。承担市人民政府交办的其他工作。

南宁市残疾人劳动就业服务指导中心主要职能是:承担全市残疾人就业服务和盲人按摩业务的相关事务性和服务性工作;开展残疾人劳动就业状况及对策研究工作;管理残疾人就业保障金。

南宁市残疾人活动中心主要职能是:承担残疾人活动的服务工作,开展群众性的文化娱乐、体育、健身、科普等活动。

(二)2019年主要工作任务

继续加强党风廉政建设。作风建设永远在路上,坚持把政治建设放在首位,抓好干部队伍建设。通过多种方式组织党员干部认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想,研读党的十九大精神,认清发展好残疾人事业发展的重要性和必要性以及如何推动我市残疾人事业高质量发展,不断提高党员领导干部的政治站位,自觉维护习近平的核心地位,自觉维护党中央权威,做到紧跟核心,拥护核心,自觉维护领导班子团结统一,切实转变工作作风,同心同力推动各项残疾人事业健康发展。

继续开展精准扶贫工作。2019年是我市精准扶贫脱贫攻坚的关键一年,上林、马山、隆安三个贫困县要脱贫摘帽,任务艰巨。我们将紧紧围绕市委市政府关于脱贫攻坚的决策部署,加大残疾人精准扶贫工作力度,扎实推进残疾人如期脱贫。一是大力实施“阳光家园计划”。项目实施向上林、马山、隆安三个贫困县重点倾斜,争取三个县符合条件的建档立卡贫困残疾人做到“全覆盖”。二是打造一批“阳光助残扶贫基地”。加大投入,狠下功夫,重点打造2-3个特色鲜明、成效突出的“阳光助残扶贫基地”。 三是深入实施“党员扶残温暖同行”工程。通过党建带动残建的方式,进一步密切党群干群关系,形成村党支部、党员帮扶贫困残疾人的合力,助力残疾人精准脱贫。四是加大残疾人教育资助力度,保障残疾人及贫困残疾人子女受教育的权益。特别是配合做好残疾学生“控辍保学”工作,全面深入开展残疾学生及贫困残疾人子女上学费用资助。五是配合做好残疾人危房改造项目,为无房、住危房而无自筹能力的贫困残疾人实现“住有所居”的梦想。六是履行市公共服务专责小组成员单位职责,切实做好残疾人精准扶贫脱贫攻坚工作。七是协助做好残疾人“两项补贴”提标工作。与民政、财政等部门密切沟通协作,认真履责,配合做好数据统计、资金筹措、方案制定、对象审核等工作。在全市范围内开展残疾人“两项补贴”受助对象调查,查漏补缺,确保应补尽补,使项目真正覆盖到每一个符合条件的贫困残疾人及其家庭。

继续扎实推进各项业务工作,重点抓好一是立足第一需求,拓展康复能力,努力为残疾人创造“人人享受康复服务”的权利;二是积极推进市残疾人康复托养基地项目建设。三是评估青秀区试点辅助性就业机构建设的成效,研究拓宽残疾人就业的渠道。四是要研究制定符合南宁市实际情况的残疾人创业扶持政策,不断激发残疾人自主创业的热情;五是要在全市范围推广寄宿制集中托养模式;六是加强组织建设,提升服务水平。通过考察交流、培训、学习等多种方式,切实提高党员干部的工作能力和服务意识,不断增强组织的政治性、先进性和群众性。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构。

南宁市残疾人联合会本级是全额拨款的参公单位;内设6个机构,分别为:办公室、宣文科、教就科、组联科、康复科、维权科。

    2. 所属单位。

南宁市残疾人劳动就业服务指导中心、南宁市残疾人活动中心是全额拨款公益一类事业单位。

(二)部门预算单位构成

1. 304  南宁市残疾人联合会(一级预算单位)

2. 304001  南宁市残疾人联合会本级(二级预算单位)

3. 304003  南宁市残疾人劳动就业服务指导中心(二级预算单位)

4. 304004  南宁市残疾人活动中心(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市残联系统现有编制51个,其中:参公事业编制21个,事业编制25个,工勤5个。现有职工65人,其中:参公事业编制21人,事业编制23人,工勤5人,聘用人员16人。退休人员20人。

(二)人员构成

南宁市残疾人联合会机关:现有人员23人,其中:参公事业编制21人,工勤2人。退休人员18人。南宁市残疾人就业中心:现有人员16人,其中:事业编制14人,工勤2人,聘用人员6人;退休人员2人。南宁市残疾人活动中心:现有人员20人,其中:事业编制9人,工勤1人,聘用人员10人。

    第二部分:2019年部门预算及三公经费预算说明 

  一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年总收入2066.32万元,一般公共预算拨款2066.32万元,其中经费拨款1331.36万元,专项收入安排的资金734.96万元。

(二)2019年部门支出预算总体情况

2019年总支出(不含补助县区支出)2066.32万元,补助县区支出3330.16万元。

    1. 2019年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

    (1)一般公共服务支出(类)3.4万元

    (2)社会保障和就业(类)1934.12万元

(3)卫生健康支出(类)75.21万元

(4)住房保障支出(类)53.59万元

2. 2019年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算。

    ①工资福利支出(类)691.72万元

②商品和服务支出(类)122.05万元

③对个人和家庭的补助(类)15.26万元

    (2)项目支出预算。

    ①工资福利支出(类)119.61万元

②商品和服务支出(类)695.04万元

③对个人和家庭的补助(类)370.16万元

④资本性支出(类)52.48万元

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算2066.32万元,比2018年预算12368.12万元减少10301.8万元,同比下降83%。收入预算减少的主要原因是:分配至各城区残疾人就业保障金不纳入2019年部门预算。2019年一般公共预算支出预算2066.32万元,比2018年预算12368.12万元减少10301.8万元,同比下降83%。收入预算减少的主要原因是:分配至各城区残疾人就业保障金不纳入2019年部门预算。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算2066.32万元,其中:一般公共预算收入预算2066.32万元。本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算2066.32万元,其中:一般公共预算支出预算2066.32万元。本部门无政府性基金预算支出,无国有资本经营预算支出。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)预算数为0.4万元,主要用于南宁市残疾人劳动就业服务指导中心财务软件升级。

(2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他一般公共服务支出(项)预算数为3万元,主要用于南宁市残疾人劳动就业服务指导中心行政事业单位内部控制经费。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为1.22万元,主要用于:改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)预算数为1.26万元,主要用于:改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助及退休人员生活补助。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为86.97万元,主要用于:在职在编人员基本养老保险缴费。

(6)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)预算数为356.44万元,主要用于在职在编人员的工资福利、津贴补贴、奖金、机动经费、公用经费。

(7)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)预算数为364.8万元,主要用于:残疾儿童康复救助项目经费及精准康复项目配套印制精准康复服务手册。

(8)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)预算数为312.29万元,主要用于:资助特殊教育学校义务教育阶段在校困难残疾学生的学习生活补助、广西电大残疾人远程高等教育资助经费、南宁职业技术学院残疾人全日制大专教育资助经费、城镇残疾人培训费、助盲就业脱贫项目经费。

(9)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)预算数为61.4万元,主要用于:残疾人运动员集训经费、运动员集训购买训练器材、服装费。

(10)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)预算数为749.75万元,主要用于:残疾人活动费、南宁市第三代智能化残疾人证换发工作经费、办公场所搬迁经费、正版软件购置经费、编外聘用人员经费等专项项目经费。

(11)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为20.48万元,主要用于:南宁市残联本级城镇职工基本医疗保险缴费。

(12)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为14.31万元,主要用于:南宁市残疾人联合会所属事业单位城镇职工基本医疗保险缴费。

(13)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为38.91万元,主要用于:在职在编人员公务员医疗补助缴费。

(14)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为1.51万元,主要用于:在职在编及退休职工大额医疗统筹缴费。

(15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为53.59万元,主要用于:在职在编职工住房公积金。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算7.2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算4.2万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算5.1万元。

(二)2019年一般公共预算三公经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算7.2万元,与2018年持平。其中:

1. 本单位无因公出国(境)经费预算。

2. 公务接待费2019年预算3万元与2018年持平。

3. 本单位无公务用车购置费预算。

4. 公务用车运行维护费2019年预算4.2万元,与2018年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算60.86万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加2.48万元,增长4%,增加的原因主要是:2019年人员比2018年增加3人,2019年公用经费标准比2018年提高。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算505.23万元,同比增加36.95万元,增长8%,增加的原因主要是:2019年单位搬迁,采购项目增加。其中,货物项目采购预算82.76万元,占政府采购预算的16%;服务项目采购预算422.47万元,占政府采购预算的84%;本单位无工程项目采购预算。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目2个,涉及金额411.47万元,其中:城镇残疾人培训项目预算金额271.47万元,主要购买残疾人职业技能培训及其项目的第三方评估服务;物业服务项目预算金额140万元,主要购买机关事业单位办公楼物业管理服务。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门国有资产的原值为1381.84万元,其中:通用设备750.39万元,专用设备205.39万元,家具、用具、装具及动植物315.64万元。本部门共有车辆1辆,其中:活动中心配备残疾人辅助器具流动用车1辆,属于专用技术车辆,目前未入编上牌。无单位价值200万元以上大型设备。

    (五)预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额3118.91万元,其中:一般公共预算支出3118.91万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 残疾儿童康复救助项目,预算金额356万,资金来源一般公共预算。

2. 精神病患者治疗救助项目,预算金额415万元,资金来源一般公共预算。

3.残疾人公益岗位工资及社会保险缴费项目,预算金额2347.91万元,资金来源一般公共预算。

    (六)涉密事项处理说明

   如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

    《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1. 部门收支总体情况表

      2. 部门收入总体情况表

      3. 部门支出总体情况表

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共预算支出情况表

      6. 一般公共预算基本支出情况表

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

      8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      9. 政府性基金预算支出情况表

      10. 政府购买服务预算表

      11. 项目支出预算绩效目标表


财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

2066.32

一、一般公共服务支出

3.4

3.4

   1.一般公共预算拨款

2066.32

二、外交支出

   2.政府性基金预算拨款

三、国防支出

   3.国有资本经营预算拨款

四、公共安全支出

五、教育支出

二、上年结转

六、科学技术支出

   1.一般公共预算拨款结转

七、文化旅游体育与传媒支出

   2.政府性基金预算拨款结转

八、社会保障和就业支出

1934.12

1934.12

   3.国有资本经营预算拨款

九、卫生健康支出

75.21

75.21

十、节能环保支出

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

十二、农林水支出

 

 

十三、交通运输支出

 

 

十四、资源探勘信息等支出

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

十六、金融支出

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

十九、住房保障支出

53.59

53.59

二十、粮油物资储备支出

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、转移性支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

收入合计

2066.32

支出合计

2066.32

2066.32

 

2019年部门预算公开目录.doc

南宁市残疾人联合会2019年部门预算公开

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