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南宁市残疾人联合会2020年部门预算及“三公”经费预算公开

财政信息 来源: 日期:2020/5/29 17:18:10 编辑:cl 

南宁市残疾人联合会

2020年部门预算及“三公”经费预算公开

  

第一部分:部门概况 

一、南宁市残疾人联合会及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 ··························1-4

二、机构设置和部门预算单位构成·······4

三、编制现状和人员构成···············4-5

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况·······5-6

二、2020年部门财政拨款收支预算情况···6-8

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况···································9

四、其他重要事项情况说明·············9-11

五、专业名词解释·····················11-13


南宁市残疾人联合会2020年部门预算

“三公”经费预算

    第一部分:部门概况 

一、南宁市残疾人联合会及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 

(一)主要职责

本部门预算包括3个单位:南宁市残疾人联合会机关及2个全额拨款事业单位南宁市残疾人劳动就业服务指导中心南宁市盲人按摩指导中心、南宁市残疾人活动中心南宁市残疾人辅助器具中心

南宁市残疾人联合会基本职能是:

1.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。做好弘扬人道主义,宣传残疾人事业工作,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,推进残疾人无障碍建设和无障碍改造。开展残疾人康复、教育、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务和残疾预防工作,为残疾人平等参与社会创造良好的环境和条件。组织实施残疾人分散按比例就业。

2.贯彻执行中央、自治区和南宁市关于残疾人工作的方针、政策和规定,协助政府并会同有关部门研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划。承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作,做好协调、组织、综合和服务工作。指导和管理各类残疾人社团组织,指导和检查县、区残疾人联合会工作。负责管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。组织开展残疾人事业的国际交流和合作。协同有关部门管理残疾人机动车,组织残疾人机动车驾驶员学习交通法规;协同有关部门做好残疾人机动车辆的入户、年检和审查工作。负责管理盲人按摩行业,发放盲人保健按摩从业许可证。组织募集和管理残疾人福利基金,扩大资金来源;协调落实对残疾人的各种优惠政策。承担市人民政府交办的其他工作 

南宁市残疾人劳动就业服务指导中心主要职能是:承担全市残疾人就业服务和盲人按摩业务的相关事务性和服务性工作;开展残疾人劳动就业状况及对策研究工作;管理残疾人就业保障金。

南宁市残疾人活动中心主要职能是:承担残疾人活动的服务工作,开展群众性的文化娱乐、体育、健身、科普等活动。

(二)2020年主要工作任务

继续加强党的建设。坚持把政治建设放在首位,抓好干部队伍建设。通过中心组学习、集中学习等多种方式组织党员干部认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想,研读党的十九大精神,认清发展好残疾人事业发展的重要性和必要性以及如何推动我市残疾人事业高质量发展,不断提高党员领导干部的政治站位,自觉维护习近平的核心地位,自觉维护党中央权威,做到紧跟核心,拥护核心,自觉维护领导班子团结统一,切实转变工作作风,同心同力推动各项残疾人事业健康发展。

推动“不忘初心、牢记使命”主题教育效果转化为解决问题的具体行动保证效果的持续性。继续围绕“守初心、担使命,找差距、抓落实”的总要求,在政治教育、思想洗礼、深入调查研究的基础上,不断查找发现工作中存在的突出问题,剖析问题产生的原因,提出解决问题的思路和办法,破解发展难题,重点持续解决好干部队伍精神、作风和能力问题,推动我市残疾人事业再上新台阶。

围绕中心工作强弱项,补短板。认真对照市委、市人民政府的中心工作,结合市残联实际情况,重点补齐以下短板:一是聚焦“两不愁,三保障”的扶贫要求,在全市范围内开展建档立卡残疾人贫困户的排查和统计工作,摸清底数,规范台账管理,为扶贫兜底保障工作提供科学准确的基础数据;二是认真开展好扶贫助残资金的跟踪和监管工作,严查扶贫领域的腐败和作风问题。不定期对各项目资金开展督查,确保项目资金真正落实到位。三是要抓好残疾证的办理和管理工作。下一步,要积极组织评残力量在全市范围内做好疑似残疾人特别是建档立卡贫困户的评残办证工作。要指导各县(区)加强对残疾人数据的动态管理,确保数据真实准确。四是积极主动协调沟通相关部门,推动残疾人康复托养基地项目有实质性进展。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

本单位是参照公务员法管理的事业单位,是全额拨款单位。内设六个科室,分别为办公室、康复科、维权科、教就科、组联科、宣文科。

    2. 所属单位

本单位下属两个全额拨款公益一类事业单位,分别为南宁市残疾人劳动就业服务指导中心、南宁市残疾人活动中心。

    (二)部门预算单位构成

1. 304 南宁市残疾人联合会(一级预算单位)

2. 304001  南宁市残疾人联合会本级(二级预算单位)

3. 304003  南宁市残疾人劳动就业服务指导中心(二级预算单位)

4. 304004  南宁市残疾人活动中心(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市残联系统现有编制51个,其中:参公事业编制21个事业编制25个,工勤5个现有职工64人,其中:参公事业编制21人,事业编制23人,工勤4人,聘用人员16人。退休人员20人。

(二)人员构成

南宁市残疾人联合会机关:现有人员23人,其中:参公事业编制21人,工勤2人。退休人员18人。南宁市残疾人就业中心:现有人员21人,其中:事业编制13人,工勤2人,聘用人员6人退休人员2人。南宁市残疾人活动中心:现有人员20人,其中:事业编制9人,工勤1人,聘用人员10人。

    第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

  一、2020年部门收支预算总体情况 

(一)2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算2946.09万元,同比减少2450.39万元,减少45.41%。减少的原因是2020年取消补助城区项目。

    (二)2020年部门支出预算总体情况

    1. 2020年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

    1)社会保障和就业支出(类)2017.41万元。

    2)卫生健康支出(类)81.23万元。

    3)住房保障支出(类)61.24万元。

2. 2020年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

    ①工资福利支出(类)800.61万元。

②商品和服务支出(类)122.53万元。

③对个人和家庭的补助(类)31.28万元。

    2)项目支出预算。

    ①工资福利支出(类)89.29万元。

②商品和服务支出(类)823.83万元。

③对个人和家庭的补助(类)247.42万元。

资本性支出(类)19.29万元。

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

一般公共财政预算拨款2946.09万元,同比减少2450.39万元,减少45.41%。其中:经费拨款1582.22万元,同比增加185.16万元,增长13.25%,收入增加的主要原因是市本级残童康复训练补助经费增加;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1363.87万元,同比减少2635.55万元,减少65.9%,收入减少的主要原因是2020年取消补助城区项目

需要说明的是:本部门2020年部门收支预算需汇总本级预算和所属单位预算。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算2946.09万元,其中:一般公共财政预算拨款2946.09万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年支出总预算2946.09万元其中:一般公共预算支出预算2946.09万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)预算数为15.81万元,主要用于:机关退休人员经费

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)预算数为1.89万元,主要用于:二层事业单位退休人员经费。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为78.84万元,主要用于:在职在编人员养老保险缴费

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为39.42万元,主要用于:在职在编人员职业年金缴费

5社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)预算数为339.68万元,主要用于:机关人员经费

6社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)预算数为262万元,主要用于:残疾人康复项目经费

7)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)预算数为288.7万元,主要用于:残疾人就业和扶贫项目经费。

8)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)预算数为205.96万元,主要用于:残疾人体育项目经费。

9)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)预算数为785.05万元,主要用于:残疾人事业项目经费。

10)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为19.97万元,主要用于:机关在职在编人员医保缴费

11)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为19.45万元,主要用于:二层事业单位在职在编人员医保缴费

12)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为41.22万元,主要用于:在职在编人员公务员医疗补助缴费

13)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为0.59万元,主要用于:在职在编人员生育保险缴费

14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为61.24万元,主要用于:在职在编人员住房公积金缴费

    2. 政府性基金预算支出预算

 本部门无政府性基金预算支出

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排三公经费支出预算×万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算×万元,公务接待费支出预算×万元,公务用车购置费支出预算×万元,公务用车运行维护费支出预算×万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算×万元……(对于非一般公共预算“三公”经费支出预算,请简要说明资金来源)。

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算三公经费支出预算3万元,与2019持平其中:

1. 本单位无因公出国(境)经费。

公务接待费2020年预算3万元,与2019持平

3. 本单位无公务用车购置费

4. 本单位无公务用车运行维护费

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算122.53万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算增加0.48万元,增长(下降)0.39%,增加的原因主要是:2020年工会费、其他交通费用较2019年增加,公务用车运行维护费较2019年减少

注:2019年预算公开中部门机关运行经费预算为南宁市残疾人联合会本级预算60.58万元,整个部门2019年机关运行经费预算为122.05万元。

(二)政府采购情况

2020年政府采购预算677.19万元,同比增加171.96万元,增长34%,增加的原因主要是:2020年较2019年增加了残疾人运动员集训费其中,货物项目采购预算37.68万元,占政府采购预算的5.56%工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%服务项目采购预算639.51万元,占政府采购预算的94.44%

    (三)政府购买服务情况

2020纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额267.05万元,其中:城镇残疾人培训费项目预算金额267.05万元,主要购买职业培训项目第三方监督、职业培训项目第三方考评验收服务

    (四)国有资产占用情况

截至202011日,资产合计696.83万元,其中流动资产69.71万元,固定资产627.12万元本部门无公务用车单位价值200万元以上大型设备。

    (五)预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额560万元,其中:一般公共预算支出560万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.残疾儿童康复救助项目补助(市本级),260万元,资金来源是一般公共预算。

2. 残疾儿童康复救助项目经费(补助县区),300万元,资金来源是一般公共预算。

我单位为整体绩效目标管理部门,全年预算2946.09万元,全年实施助残扶残项目数量34

    (六)涉密事项处理说明

   无涉密事项。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

      2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

      3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

      4. 财政拨款收支总体情况表(需自行制作,见下表

      5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

      6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算18表)

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算19表)

8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算16表)

      9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表)

      10. 政府购买服务预算表(参照批复的预算07表)

      11. 项目支出预算绩效目标表

      12. 部门整体支出预算绩效目标表


财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

2159.88

一、一般公共服务支出

   1.一般公共预算拨款

2159.88

二、外交支出

   2.政府性基金预算拨款

三、国防支出

   3.国有资本经营预算拨款

四、公共安全支出

五、教育支出

二、上年结转

六、科学技术支出

   1.一般公共预算拨款结转

七、文化旅游体育与传媒支出

   2.政府性基金预算拨款结转

八、社会保障和就业支出

2017.41

2017.41

   3.国有资本经营预算拨款

九、卫生健康支出

81.23

81.23

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源探勘信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

61.24

61.24

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、转移性支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

收入合计

2159.88

支出合计

2159.88

2159.88



304南宁市残疾人联合会预算公开附件


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