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南宁市残疾人联合会 2019年度部门决算公开

财政信息 来源: 日期:2020/9/18 9:07:00 编辑:cl 


   

第一部分:南宁市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市残疾人联合会2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 


第一部分:南宁市残疾人联合会概况

一、主要职能

1.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。做好弘扬人道主义,宣传残疾人事业工作,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,推进残疾人无障碍建设和无障碍改造。开展残疾人康复、教育、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务和残疾预防工作,为残疾人平等参与社会创造良好的环境和条件。组织实施残疾人分散按比例就业。

2.贯彻执行中央、自治区和南宁市关于残疾人工作的方针、政策和规定,协助政府并会同有关部门研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划。承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作,做好协调、组织、综合和服务工作。指导和管理各类残疾人社团组织,指导和检查县、区残疾人联合会工作。负责管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。组织开展残疾人事业的国际交流和合作。协同有关部门管理残疾人机动车,组织残疾人机动车驾驶员学习交通法规;协同有关部门做好残疾人机动车辆的入户、年检和审查工作。负责管理盲人按摩行业,发放盲人保健按摩从业许可证。组织募集和管理残疾人福利基金,扩大资金来源;协调落实对残疾人的各种优惠政策。承担市人民政府交办的其他工作。

南宁市残疾人劳动就业服务指导中心主要职能是:承担全市残疾人就业服务和盲人按摩业务的相关事务性和服务性工作;开展残疾人劳动就业状况及对策研究工作;管理残疾人就业保障金。

南宁市残疾人活动中心主要职能是:承担残疾人活动的服务工作,开展群众性的文化娱乐、体育、健身、科普等活动。

二、部门决算单位构成

1.南宁市残疾人联合会

2.南宁市残疾人劳动就业服务指导中心

3.南宁市残疾人活动中心


第二部分:南宁市残疾人联合会2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件:南宁市本级2019年度部门决算公开附表)

 


第三部分:南宁市残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入1905.79万元,其中本年收入  1905.79万元, 2018年度决算数减少2582.75万元,下降58%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1905.79万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数减少2582.75万元,下降58 %,主要原因是2019年安排项目经费减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2018年度决算数增加0万元,增长0%

3.经营收入0万元。2018年度决算数增加0万元,增长0%

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2018年度决算数增加0万元,增长0%

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数增加0万元,增长0%

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加0万元,增长0%

(二)本部门2019年度总支出1905.79万元,其中本年支出1905.79万元, 2018年度决算数减少2582.75万元,下降58%支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)1682.16万元:主要用于开展残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育和其他残疾人事业方面支出。

2018年度决算数减少2478.1万元,下降60%,主要原因是项目支出减少。

2.卫生健康支出(类)81.84万元:主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助缴费。

2018年度决算数增加12.28万元,增长18%,主要原因是缴费基数提高。

3.住房保障支出(类)61.8万元:主要用于职工住房公积金缴费。

2018年度决算数增加4.82万元,增长8%,主要原因是缴费基数提高。

4.其他支出(类)80万元:主要用于中央残疾人事业发展补助资金支出。

2018年度决算数减少121.74万元下降60%,主要原因是分配到市本级的中央残疾人事业发展补助资金减少。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度决算数增加0万元,增长0%

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加0万元,增长0%

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市残疾人联合会2019年度一般公共预算支出1825.79万元,2018年度决算数减少2461.01万元,下降43%其中:基本支出899.28万元,项目支出926.51万元。

南宁市残疾人联合会2019年度一般公共预算支出年初预算为2066.32万元,支出决算为1825.79万元,完成年初预算的88%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为3.4万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,原因是南宁市残疾人就业服务指导中心编制预算时使用功能分类科目有误。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为1934.12万元,支出决算为1682.16万元,完成年初预算的87%。具体情况如下:

1.归口管理的行政单位离退休(项级)。年初预算为1.22万元,支出决算为20.56万元,完成年初预算的168.5 %。主要原因是2019年起给退休人员发放生活补助及物业补贴。

2.事业单位离退休(项级)。年初预算为1.26万元,支出决算为1.62万元,完成年初预算的129%。主要原因是2019年起给退休人员发放生活补助及物业补贴。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级)。年初预算为86.97万元,支出决算为85.11万元,完成年初预算的98%。主要原因是2019年新增退休人员。

4.机关事业单位职业年金缴费支出(项级)。年初预算0万元,支出决算为19.22万元。主要原因是20197月起职业年金采用实缴式,7月前采用挂账式。

5.行政运行(项级)。年初预算356.44万元,支出决算为358.96万元,完成年初预算的101%。主要原因是人员工资变动。

6.残疾人康复(项级)。年初预算364.8万元,支出决算为26.73万元。主要原因是356万元为残疾儿童康复项目预留配套资金,项目执行中336.8万元分配到各县区。

7.残疾人就业和扶贫(项级)。年初预算312.29万元,支出决算为265.95万元,完成年初预算的85%。主要原因是城镇残疾人培训费项目年初预算271.47万元,中标单位给予优惠,另有3.2万元的残疾人就业和培训实名制录入工作业务培训费未使用;助盲就业脱贫项目经费年初预算30.24万元,支出决算为5.54万元, 根据自治区残疾人“十三五”规划的培训要求,每年培训60名视力残疾人,该项目经费按照60人就业扶持实习期补贴测算,因为实际培训中视力残疾人参训人数没有达到预定培训目标人数,所以没有完成扶持视力残疾人实习期补贴。

8.残疾人体育(项级)。年初预算61.4万元,支出决算为193.27万元,完成年初预算的315%。主要原因是年中自治区下达及我市发放运动员、教练员及有功单位奖金共150.23万元。

9.其他残疾人事业支出(项级)。年初预算749.75万元,支出决算为710.73万元,完成年初预算的95%。主要原因是部分项目经费未使用完。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为75.21万元,支出决算为81.84万元,完成年初预算的109%。具体情况如下:

1. 行政单位医疗(项级)。年初预算为20.48万元,支出决算为19.51万元,完成年初预算的95 %。主要原因是实际基数与预算基数测算有差异。

2.事业单位医疗(项级)。年初预算为14.31万元,支出决算为19.58万元,完成年初预算的137 %。主要原因是实际基数比预算基数高,预算基数统计口径与实际基数有差异。

3.公务员医疗补助(项级)。年初预算为38.91万元,支出决算为42.13万元,完成年初预算的108 %。主要原因是实际基数比预算基数高,预算基数统计口径与实际基数有差异。

4.其他行政事业单位医疗支出(项级)。年初预算为1.51万元,支出决算为0.62万元,完成年初预算的41%。主要原因是活动中心新人新办法工勤人员社保缴费列入科目变更。

(四)住房保障支出(类)年初预算为53.59万元,支出决算为61.8万元,完成年初预算的115%。具体情况如下:

1.住房公积金(项级)。年初预算为53.59万元,支出决算为61.8万元,完成年初预算的115%。主要原因是实际基数比预算基数高,预算基数统计口径与实际基数有差异。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出899.28万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出776万元,完成年初预算的112%。年初预算691.72万元,决算支出数大于年初预算数原因是人员调资及社保缴费基数调整。

(二)商品和服务支出100.12万元,完成年初预算的82%。年初预算122.05万元。

 1.办公费。决算支出11.75万元,年初预算6.82万元,完成年初预算的172%。主要原因是公用经费综合定额,支出可相互调剂。

2.印刷费。决算支出0.59万元,年初预算1.59万元。完成年初预算的0.37%。主要原因是公用经费综合定额,支出可相互调剂。

3.水费。决算支出0.07万元,年初预算1.43万元,完成年初预算的5%。主要原因是公用经费综合定额,支出可相互调剂。

4.电费。决算支出1.83万元,年初预算6.35万元,完成年初预算的29%。主要原因是公用经费综合定额,支出可相互调剂。

5.邮电费。决算支出6.52万元,年初预算3.52万元,完成年初预算的185%。主要原因是2019年开始发放公务通讯补贴。

6.差旅费。决算支出19.82万元,年初预算18.14万元,完成年初预算的109%。主要原因是2019年抽调下乡督查人次多,时间长,差旅费支出增加。

7.维修(护)费。决算支出1.08万元,年初预算1.72万元,完成年初预算的63%

8.会议费。决算支出0.3万元,年初预算3.94万元,完成年初预算的8%

9.公务接待费。决算支出0.63万元,年初预算3万元,完成年初预算的21%

10.劳务费。决算支出0.3万元,年初预算0万元。主要原因是发生课酬费用从公用经费中调整预算指标经济科目。

11.工会经费。决算支出8.93万元,年初预算8.93万元,完成年初预算的100%

12.福利费。决算支出3.38万元,年初预算3.85万元,完成年初预算的88%

13.其他交通费用。决算支出22.99万元,年初预算24.96万元,完成年初预算的92%

14.其他商品和服务支出。决算支出21.91万元,年初预算33.8万元,完成年初预算的65%

15.培训费。决算支出0万元,年初预算1.93万元,完成年初预算的0%

四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁市残疾人联合会2019年度政府性基金支出80万元,2018年度决算数减少121.74万元,下降60%其中:基本支出     0万元,项目支出80万元。

南宁市残疾人联合会2019年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为80万元,主要原因是80万元为中央下达的残疾人事业发展补助资金。

(一)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为80万元。具体情况如下:

1. 用于残疾人事业的彩票公益金支出(项级)。年初预算为   0万元,支出决算为80万元。主要原因是80万元为中央下达的残疾人事业发展补助资金。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.03万元;公务接待费支出决算0.63万元。

三公经费支出年初预算数5.1万元,其中因公出国(境)费年初预算0万元;公务用车购置及运行费年初预算2.1万元;公务接待费年初预算3万元。2018年因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.65万元;公务接待费支出决算0.29万元。2019年公务用车购置及运行费支出决算数减少原因是事业单位执行车改后,单位市内公差实报车费。2019年公务接待费决算支出数与2018年基本持平。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市残疾人联合会机关、2个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.03万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.03万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,南宁市残疾人联合会2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.63万元,国内公务接待批次4次,人次48次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出72.39万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少0.33万元,降低0.45%。主要原因是:个别经费未用完,比2018年增加17.21万元,增长31%。主要原因是:下乡人次多,差旅费支出增加5.4万元;2019年发放公务通讯补贴,邮电费支出增加3.38万元;人员晋升工资调整,公车补贴其他交通费用增加2.22万元;其他商品和服务支出增加4.47万元;水电费、福利费等支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额58.07万元,其中:政府采购货物支出55.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》,并做好与政府采购信息统计报表中政府采购资金情况表有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额58.07万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,残疾儿童康复救助项目,全年预算数为356万元,执行数为356万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是补助382人;二是发放率100%;三是发放及时率100%;四是0-6岁残童救助标准为2万元/人·年。精神病患者治疗救助经费项目,全年预算数为415 万元,执行数为193.95万元,完成预算的47%。主要原因是2019年南宁市与城区残保金分成,城区经费由本级财政保障,市级不再安排预算补助。项目绩效目标完成情况:一是补助4634人;二是发放率218%;三是20191231日前发放完成;四是服药救助标准650/人·年,住院救助3000/人·年。残疾人公益岗位工资及社会保险,全年预算数2347.91万元,执行数为1151.71万元,完成预算的49%。主要原因是2019年南宁市与城区残保金分成,城区经费由本级财政保障,市级不再安排预算补助。项目绩效目标完成情况:一是补助580人;二是100%有受助资格,100%符合标准;三是20191231日前发放完成;四是产出成本共1151.71万元。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


:1、绩效目标申报表、对比表(残童康复救助项目、精神病患者救助补助)

2、残疾人公益岗位工资及社会保险缴费绩效评价



                                                          南宁市残疾人联合会

                                        2020年9月17日



       


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