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南宁市残疾人活动中心 2019年部门决算公开

财政信息 来源: 日期:2020/9/18 9:07:00 编辑:cl 



   

第一部分:南宁市残疾人活动中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市残疾人活动中心2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:南宁市残疾人活动中心2019年度部门决算情况说明

一、2019度收入支出决算总体情况

二、2019度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2019度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分  名词解释

 

 

        第一部分:南宁市残疾人活动中心概况

一、主要职能

承担残疾人活动中心场馆的日常管理工作,承担残疾人活动的服务工作,开展群众性的文化娱乐、体育健身、科普等活动。

二、部门决算单位构成

南宁市残疾人活动中心

 

 

第二部分:南宁市残疾人活动中心 2019年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

429.45

一、一般公共服务

二、事业收入

二、外交

三、事业单位经营收入

三、教育

四、其他收入

四、公共安全支出

五、文化体育与传媒

八、社会保障

402.64

九、医疗卫生

13.81

十九、住房保障支出

13.00

本年收入合计

429.45

本年支出合计

429.45

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转

结转下年

收入总计

429.45

支出总计

429.45



 

表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

429.45

429.45

2081199

其他残疾人事业支出

381.15

381.15

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.49

21.49

2101102

事业单位医疗

8.06

8.06

2101103

公务员医疗补助

5.67

5.67

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.08

0.08

2101102

住房公积金

13.00

13.00

三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

429.45

173.08

256.37

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.49

21.49

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

381.15

124.78

256.37

2101102

事业单位医疗

8.06

8.06

0.00

2101103

公务员医疗补助

5.67

5.67

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.08

0.08

0.00

2210201

住房公积金

13.00

13.00

0.00

四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

429.45

一、一般公共服务支出

18

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

19

3

三、教育支出

20

4

四、公共安全支出

21

5

五、文化体育与传媒支出

22

6

六、社会保障和就业支出

23

7

八、社会保障

24

402.64

402.64

8

九、医疗卫生

25

13.81

13.81

9

十九、住房保障支出

26

13.00

13.00

10

……

27

11

28

本年收入合计

12

429.45

本年支出合计

29

429.45

年初财政拨款结转和结余

13

年末结转和结余

30

一般公共预算财政拨款

14

31

政府性基金预算财政拨款

15

32

16

33

合计

17

429.45

合计

34

429.45

表五:一般公共预算收入支出决算表

单位:万元

项 目

本年收入

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

1

2

3

栏次

1

2

3

1

2

3

合计

429.45

173.08

256.37

429.45

173.08

256.37

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.49

21.49

0.00

21.49

21.49

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

381.15

124.78

256.37

381.15

124.78

256.37

2101102

事业单位医疗

8.06

8.06

0.00

8.06

8.06

0.00

2101103

公务员医疗补助

5.67

5.67

0.00

5.67

5.67

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.08

0.08

0.00

0.08

0.08

0.00

2210201

住房公积金

13.00

13.00

0.00

13.00

13.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

173.08

159.87

13.20

工资福利支出

146.87

146.87

  基本工资

36.22

36.22

  津贴补贴

9.27

9.27

  奖金

0.30

0.30

  伙食补助费

0.00

0.00

  绩效工资

62.16

62.16

  机关事业单位基本养老保险缴费

21.49

21.49

事业单位医疗

8.06

8.06

公务员医疗补助

5.67

5.67

商品和服务支出

13.20

13.20

办公费

2.24

2.24

邮电费

0.56

0.56

差旅费

3.93

3.93

维修费

0

0

会议费

0

0

福利费

0.85

0.85

工会费

1.46

1.46

公务用车运行维护费

00

00

税金及附加费用

其他商品和服务支出

4.16

4.16

对个人和家庭的补助

13.00

13.00

离休费

退休费

住房公积金

13.00

13.00

……

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

……

……

……

贷款转贷及产权参股

国内贷款

产权参股

其他贷款转贷及产权参股支出

其他支出


表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0


 

 

表八:政府性基金收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 

208

社会保障和就业支出

60

残疾人就业保障金支出

99

其他残疾人就业保障金支出

 


       第三部分:南宁市残疾人活动中心2019年度部门决算情况说明

一、2019度收入支出决算总体情况

(一)收入总计429.45万元。

1.财政拨款收入429.45万元,市本级财政当年拨付资金。

2.事业收入0 万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0 万元。

6.上年结转和结余0万元。

   (二)支出总计 429.45万元。包括:

1.社会保障支出(类)402.64万元:主要用于购置残疾人活动中心场馆配套设施设备、物业服务费、大楼维修保养材料费、残疾人活动培训费等

2.医疗卫生与计划生育支出(类)13.81 万元,为事业单位工作人员缴纳事业单位医疗费等。

3.住房保障支出(类) 13.00万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

4年末结转和结余0万元。

二、2019一般公共预算支出决算情况

南宁市残疾人活动中心2019一般公共预算支出 429.45万元,其中:基本支出173.08万元,项目支出 256.37万元。

按照功能科目分类:

其他残疾人事业支出381.15万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出21.49万元

事业单位医疗8.06万元

公务员医疗补助5.67万元

住房公积金13.00万元

三、2019年度政府性基金支出决算情况

残疾人活动中心2019度政府性基金支出0万元

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

    (二)公务用车购置及运行费支出0万元。

主要用于公务车交强险和商业保险费。2019残疾人活动中心特种技术专用车保有量为 1 辆,全年运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项情况说明

() 政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额149.69万元,其中:政府采购货物支出19.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出129.87万元。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆1辆,其中特种技术专用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



                                       南宁市残疾人活动中心

                                           2020年9月17日   

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