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南宁市残疾人劳动就业服务指导中心项目支出绩效自评(城镇残疾人培训费项目支出绩效自评表、自评报告)

财政信息 来源:市残疾人劳动就业服务指导中心 日期:2021/2/1 16:15:00 编辑:cl 

附件1

2020年度项目支出绩效自评表

填报单位(盖章)                          填报人:申魁英               联系电话:0771-2833096

项目名称

城镇残疾人培训费

项目编码

201815227313040030009

主管部门

南宁市残疾人联合会

主管部门编码

304

项目实施

单位

南宁市残疾人劳动就业服务指导中心

项目负责人

万青青

联系

电话

0771-2803607

项目性质

一次性项目

R经常性项目

□延续性项目(跨年度项目) 项目起止时间:       月—          

 

年初预算数

年内预算调增(减)金额

全年预算资金总额

项目实际支出金额

预算执行率%

若执行率低于50%则需简要陈述原因

分值

得分

项目资金(万元)

267.05

-6.59

267.05

254.16

97%

招标单位政策优惠

10

9

年度绩效目标

一级指标

二级指标

指标内容

年度目标值

实际完成值

若正负偏差较大则需简要陈述原因

分值

得分

产出指标(50分)

数量指标(20分)

产出数量

805

785

报名参加培训残疾人有所减少。

20

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标(10分)

产出质量

结业证书获奖率

100%

 

5

5

产出质量

培训残疾人就业率

30%以上

 

5

5

……

 

 

 

 

 

时效指标(10分)

产出时效

培训开展及时率

100%

 

10

10

(指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

成本指标(10分)

产出成本

成本控制率((预算成本-实际支出成本)/预算成本*100%

≥0%

 

10

10

(指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益指标(30分)

经济效益指标

(指标1

 

 

 

 

 

(指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效益指标

社会效益

确保残疾人掌握一技之长,增加就业率,提高生活水平。

提高

 

15

15

(指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

生态效益指标

(指标1

 

 

 

 

 

(指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

可持续影响指标

可持续效益

促进我市残疾人事业可持续发展。

促进

 

15

15

(指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

--

(指标1

残疾人满意度

90%

 

10

10

(指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

总分

100

98

备注:

1.预算执行率=实际支出金额/全年预算资金总额*100%

2.定量指标计分方法:全部完成计满分;部分完成按比例计分,即指标得分=全年实际完成值/年度目标值*该指标分值。

3.定性指标计分方法:定性指标实际完成值分为“达成年度指标”“部分达成年度指标并具有一定效果”“未达成年度指标且效果较差”三档,分别对应三个得分系数区间:100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%。请据实合理确定得分系数,则指标得分=得分系数*该指标分值。

4.请根据绩效目标申报表,对表中“指标内容”列相应位置的“指标1”“指标2”进行替换填写;对应的“年度目标值”即为绩效目标申报表中设定的相应指标值。




附件2

2020年度项目支出绩效自评报告

封面格式


城镇残疾人培训费项目支出绩效自评报告

            


             项目名称:城镇残疾人培训费

项目单位:南宁市残疾人劳动就业服务指导中心

主管部门:南宁市残疾人联合会

评价人员:万青青


202012



一、项目基本情况

(一)项目立项情况

1.项目立项背景:

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔201396号)、财政部等六部门《关于做好政府购买残疾人服务试点工作的意见》(财社〔201413号)以及《政府购买残疾人服务试点工作实施方案》(残联厅发〔201447号),我中心主动与市财政部门沟通,切实加大力度开展政府购买服务残疾人职业技能培训工作。

2.资金用途及目的。

(二)项目资金管理使用情况

1.项目资金:市本级财政资金预算数:267.05万元

2.项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况分析,包括项目主要内容和涉及范围:根据政府购买服务相关要求,2020年由于培训人数和资金较上一年度没有变化,经请示市财政局,批复我市2020年残疾人职业技能培训项目延用上一年度采购标准及要求,及(南宁市仁心职业培训学校、南宁市君雄职业培训学校、南宁市新方向职业培训学校、南宁市顺联机动车驾驶员培训学校有限公司)继续签订政府购买服务残疾人职业技能培训项目合同书,完成全年残疾人职业技能培训工作。

1)中式面点、中式烹饪、计算机操作、电子商务、创业类小项目(烧卤、炸油条、配钥匙、修鞋等)、美发、插花、电动车维修、手绣制作(手工编织)、网商创业等项目培训班:700人×3200/=2240000元。培训时间:20203月—11月,单期培训20天;培训人员:南宁市户籍、在就业年龄段,生活自理、有创业、就业意愿的残疾人。(资金使用情况:南宁市君雄职业培训学校、南宁市新方向职业培训学校分别实际支出:140.712万元、76.7万元)

2)盲人按摩培训班:390000

   ①盲人初级按摩培训班:30人×8400/=252000

   ②盲人中级按摩培训班:30人×4600/=138000

(资金使用情况:南宁市仁心职业培训学校实际支付:33.9万元)

3)残疾人汽车驾驶员培训班:45人×900/=40500元。培训时间:2020年全年,培训人员:南宁市户籍、在就业年龄段,生活自理、有创业、就业意愿的残疾人。(资金使用情况:南宁市顺联机动车驾驶员培训学校有限公司实际支付:2.79万元)

3.项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)。合同签订后,第一批培训班开班后支付合同款的60%,培训结束验收合格后支付剩余40%合同款(最终结算金额按实际培训人员数量乘以成交单价进行计算)。

4.项目资金支出及拨付合规性情况。

(三)项目组织管理情况

1.项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)。根据公开招标文件要求,我中心通过代理招标公司在政府采购网发布招标信息,达到三家以上(含三家)的竞标单位则在约定时间进行评标,评标由5名专业评审专家及业主代表对竞标单位提供的材料进行评审,采用综合评分形式确定中标单位。

项目考核(验收)要求:中标单位应对提交的服务成果作出全面检查和整理,并列出清单,作为业主验收和使用的技术条件依据,清单应随提交的服务成果交给业主。中标单位在指定地点提交服务成果后,业主应在五个工作日内依据招标文件、中标单位的投标文件等组织验收,验收完毕后作出书面验收报告。验收时中标单位必须在现场。

2.项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)。

1)购买服务信息由代理招标服务公司在政府采购网将相关信息公开。

2)为确保服务质量所做的监督工作,我中心在每期培训开班时进行检查,培训过程中不定期抽查,培训结束后随机对学员进行回访掌握培训情况。

二、项目自评工作开展情况

(一)评价指标构建及细化情况

根据年度预算进行指标构建,参照人社部门相关职业技能培训标准及残疾人培训需求设置不同种类适合残疾人培训的项目。

(二)评价组织实施及流程

由本单位相关业务科室进行年度培训工作评估,现场验收各培训机构提交的年度培训材料。

(三)本次绩效自评的局限性

自评的标准和要求没有可参考的上级部门作出的规定,较为片面。

三、绩效分析及评价结论

(一)年初绩效目标及其衡量指标设定情况

年初绩效目标预算资金总额267.05万元,培训805人,培训标准参照人社部门相关职业技能培训标准。

(二)绩效目标完成情况分析。对比年初预算(或调整预算)设定的绩效目标,分析目标完成情况及绩效目标设定情况,为下一年设定绩效目标提供依据。

1.投入:实际投入资金254.16万元。

2.过程:下发培训通知至我市十二县(区),全年开展5期培训班,培训项目包含中式面点、计算机操作、电子商务、插花、电动车维修、美发、盲人保健按摩等。

3.产出:全年共培训785人次,残疾人学员均取得相关结业证书,就业率达到30%以上,培训开展及时率100%,未超出预算成本。

4.效果:确保残疾人掌握一技之长,增加就业率,提高残疾人生活水平,促进我市残疾人事业可持续发展。

(三)总体自我评价结论

通过培训,残疾人满意度达90%以上,总体自我评价优良,自评分98分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

一是在选择确定中标单位时采取公开公正方式,信息透明化,鼓励社会资源积极参与残疾人职业技能培训。二是对中标单位完成情况进行验收,促使培训机构进一步加强培训质量。

(二)存在的问题

没有

(三)建议和改进措施

建议相关部门能开展一些适当的摸底调查,制定专门针对残疾人培训项目的标准。


 

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